Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4295
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO ADITIVO DE RADIADOR PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95166. O.C. Nº 2332/2025.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO ADITIVO DE RADIADOR PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95166. O.C. Nº 2332/2025.
34,99
20/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11463;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO ADITIVO DE RADIADOR PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95166. O.C. Nº 2332/2025.
34,99
22/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,57
22/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4295/2025
0,42
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
