| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025. | 3.000,00 | ||
| 03/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028827051; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025. | 199,13 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI S A - 3893 | 199,13 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Fatura Nº 2502028875186; REF. EMPENHO 43/2025 3893 - OI S A REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025. | 91,19 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. SETEMBRO/2025 OI S A - 3893 | 91,19 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 290,32 | 290,32 | |
| SALDO A PAGAR | 2.709,68 | |||
