SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025.
3.000,00
03/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028827051;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DE USO DO POSTO DE SAÚDE - GELADEIRA VACINAS (33731154). REQUISIÇÃO Nº 93013. O.C. Nº 79/2025.
199,13
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. JANEIRO/2025
OI S A - 3893
199,13
TOTAL
3.000,00
199,13
199,13
SALDO A PAGAR
2.800,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
