| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025. | 160,00 | ||
| 17/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/42108; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025. | 160,00 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2025 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
