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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025.	160,00
17/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/42108; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO ELETRECISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93186. O.C. Nº 259/2025.		160,00
TOTAL		160,00	160,00	0,00
SALDO A PAGAR				160,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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