| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95185. O.C. Nº 2361/2025. | 0,00 | 28,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95185. O.C. Nº 2361/2025. | 28,20 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/112666; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95185. O.C. Nº 2361/2025. | 28,20 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2025 ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME - 33018 | 28,20 | ||
| TOTAL | 28,20 | 28,20 | 28,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
