| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025. | 80,00 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60995463; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025. | 80,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 4313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
