SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025.
80,00
06/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60995463;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94934. O.C. Nº 2374/2025.
80,00
09/06/2025
Pagamento de Empenho 4313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
