| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. | 0,00 | 3.939,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRÉVIO. REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. | 3.939,60 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/336; 1/382; REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. | 3.939,60 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2025 ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 33920 | 3.939,60 | ||
| TOTAL | 3.939,60 | 3.939,60 | 3.939,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
