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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4325 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. 0,00 3.939,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PRÉVIO. REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. 3.939,60
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/336; 1/382; REF.AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SÁUDE. O.C. Nº 2369/2025. 3.939,60
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2025 ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 33920 3.939,60
TOTAL 3.939,60 3.939,60 3.939,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.