Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 95196. O.C. Nº 2365/2025. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 95196. O.C. Nº 2365/2025. |
110,00 |
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| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4644;
REF. EMPENHO 4326/2025
532 - BELLENZIER PNEUS LTDA |
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110,00 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,72 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4326/2025 |
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5,28 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/08/2025 |
5,28 |
2865/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,28 |
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