SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA USO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95195. O.C. Nº 2364/2025.
0,00
5.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA USO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95195. O.C. Nº 2364/2025.
5.340,00
13/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/48505;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA USO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95195. O.C. Nº 2364/2025.
5.340,00
14/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2025 - REF. MAIO/2025
BELLENZIER PNEUS LTDA - 532
5.275,92
14/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4327/2025
64,08
TOTAL
5.340,00
5.340,00
5.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
