GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025.
0,00
435,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025.
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17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/152534; 002/66029; 10/91502; S/33;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025.
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20/01/2025
Pagamento de Empenho 433/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
435,20
TOTAL
435,20
435,20
435,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
