| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025. | 0,00 | 435,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025. | 435,20 | ||
| 17/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/152534; 002/66029; 10/91502; S/33; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 08 E 09 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 93004. O.C. Nº 186/2025. | 435,20 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 433/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,20 | ||
| TOTAL | 435,20 | 435,20 | 435,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
