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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4343	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, DA LICITAÇÃO ATA Nº 054/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95183. O.C. Nº 2395/2025.	0,00	512,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, DA LICITAÇÃO ATA Nº 054/2024, PREGÃO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95183. O.C. Nº 2395/2025.	512,94
TOTAL		512,94	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				512,94

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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