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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4344	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS , LICITAÇÃO ATA Nº058/2024, PREGÃO Nº27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95184. O.C. Nº 2397/2025.	0,00	54,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS , LICITAÇÃO ATA Nº058/2024, PREGÃO Nº27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95184. O.C. Nº 2397/2025.	54,71
23/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5212; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS , LICITAÇÃO ATA Nº058/2024, PREGÃO Nº27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95184. O.C. Nº 2397/2025.		54,71
TOTAL		54,71	54,71	0,00
SALDO A PAGAR				54,71

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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