SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95230. O.C. Nº 2400/2025.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95230. O.C. Nº 2400/2025.
1.654,12
TOTAL
1.654,12
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.654,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
