| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4346 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95230. O.C. Nº 2400/2025. | 0,00 | 1.654,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95230. O.C. Nº 2400/2025. | 1.654,12 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/116; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95230. O.C. Nº 2400/2025. | 1.654,12 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2025 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 1.654,12 | ||
| TOTAL | 1.654,12 | 1.654,12 | 1.654,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
