SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS UNIVERSAL PARA AS CADEIRAS DE RODA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95218. O.C. Nº 2402/2025.
0,00
183,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS UNIVERSAL PARA AS CADEIRAS DE RODA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95218. O.C. Nº 2402/2025.
183,20
23/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4092;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS UNIVERSAL PARA AS CADEIRAS DE RODA DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95218. O.C. Nº 2402/2025.
183,20
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2025
MARCELO BERTOLDI - 1136
183,20
TOTAL
183,20
183,20
183,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.