Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4350
Data de lançamento:
13/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO BRANCO (RESÍDUO INFECTANTE) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95189. O.C. Nº 2405/2025.
0,00
818,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO BRANCO (RESÍDUO INFECTANTE) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95189. O.C. Nº 2405/2025.
818,94
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/346345;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO BRANCO (RESÍDUO INFECTANTE) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95189. O.C. Nº 2405/2025.
818,92
30/05/2025
SALDO DE EMPENHO
-0,02
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2025 - REF. JUNHO/2025
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383
809,09
03/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4350/2025
9,83
TOTAL
818,92
818,92
818,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
