SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95229. O.C. Nº 2399/2025.
0,00
46,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95229. O.C. Nº 2399/2025.
46,80
13/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/82607;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE CAPACITAÇÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95229. O.C. Nº 2399/2025.
46,80
23/05/2025
Pagamento de Empenho 4356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
46,80
TOTAL
46,80
46,80
46,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
