Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4365
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transito Urbano
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUISIÇÃO Nº 95242. O.C. Nº 2411/2025.
0,00
19,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUISIÇÃO Nº 95242. O.C. Nº 2411/2025.
19,29
15/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162323;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUISIÇÃO Nº 95242. O.C. Nº 2411/2025.
19,29
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,06
20/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4365/2025
0,23
TOTAL
19,29
19,29
19,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
