Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4369
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95241. O.C. Nº 2412/2025.
0,00
407,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95241. O.C. Nº 2412/2025.
407,78
15/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162322;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 95241. O.C. Nº 2412/2025.
407,78
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
402,89
20/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4369/2025
4,89
TOTAL
407,78
407,78
407,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
