| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VALTER ORGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO E TRÊS DE MAIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92979. O.C. Nº 183/2025. | 0,00 | 155,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VALTER ORGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO E TRÊS DE MAIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92979. O.C. Nº 183/2025. | 155,72 | ||
| 17/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/29783; 2/90474; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VALTER ORGERIO OHSE QUANDO EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO E TRÊS DE MAIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92979. O.C. Nº 183/2025. | 155,72 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,72 | ||
| TOTAL | 155,72 | 155,72 | 155,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
