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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4373	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95233. O.C. Nº 2416/2025.	0,00	221,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95233. O.C. Nº 2416/2025.	221,00
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2800; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 95233. O.C. Nº 2416/2025.		221,00
22/05/2025	Pagamento de Empenho 4373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00