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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4374	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 95237. O.C. Nº 2417/2025.	0,00	33,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 95237. O.C. Nº 2417/2025.	33,50
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2799; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 95237. O.C. Nº 2417/2025.		33,50
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			33,50
TOTAL		33,50	33,50	33,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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