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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4375 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95236. O.C. Nº 2418/2025. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95236. O.C. Nº 2418/2025. 15,00
20/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2801; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95236. O.C. Nº 2418/2025. 15,00
22/05/2025 Pagamento de Empenho 4375/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.