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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4377	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025.	0,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025.	59,00
23/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2804; REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025.		59,00
TOTAL		59,00	59,00	0,00
SALDO A PAGAR				59,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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