| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025. | 0,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025. | 59,00 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2804; REFERENTE AQUISIUÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO NOSSO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95238. O.C. Nº 2420/2025. | 59,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
