Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL PRIMO PICCINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4380 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
BANDEIRAS/BANNER |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (USO INTERNO). REQUISIÇÃO Nº 95262. O.C. Nº 2424/2025. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (USO INTERNO). REQUISIÇÃO Nº 95262. O.C. Nº 2424/2025. |
1.680,00 |
|
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| 06/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4962;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (USO INTERNO). REQUISIÇÃO Nº 95262. O.C. Nº 2424/2025. |
|
1.680,00 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
