SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE URGÊNCIA PARA O SERVIDOR DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93125. O.C. Nº 188/2025.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE URGÊNCIA PARA O SERVIDOR DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93125. O.C. Nº 188/2025.
30,00
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 010/487347;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE URGÊNCIA PARA O SERVIDOR DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93125. O.C. Nº 188/2025.
30,00
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 439/2025
DANIEL ROSA LORETO - 2537
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
