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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4400	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS E MURETAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95286. O.C. Nº 2432/2025.	0,00	497,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS E MURETAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95286. O.C. Nº 2432/2025.	497,50
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2812; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS E MURETAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 95286. O.C. Nº 2432/2025.		497,50
22/05/2025	Pagamento de Empenho 4400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,50
TOTAL		497,50	497,50	497,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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