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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4404	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESC 105/120W PARA USO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95291. O.C. Nº 2436/2025.	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESC 105/120W PARA USO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95291. O.C. Nº 2436/2025.	15,00
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2808; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESC 105/120W PARA USO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95291. O.C. Nº 2436/2025.		15,00
22/05/2025	Pagamento de Empenho 4404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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