Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4408
Data de lançamento:
15/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO (DISPOSITIVO QUE REGISTRA INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS) PARA O ONIBUS IPS-7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95274. O.C. Nº 2440/2025.
0,00
39,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO (DISPOSITIVO QUE REGISTRA INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS) PARA O ONIBUS IPS-7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95274. O.C. Nº 2440/2025.
39,99
TOTAL
39,99
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
39,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
