Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4412	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURAS DOS MEIO FIOS DA AVENIDA E OUTRAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 95299. O.C. Nº 2454/2025.	0,00	504,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURAS DOS MEIO FIOS DA AVENIDA E OUTRAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 95299. O.C. Nº 2454/2025.	504,90
20/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2809; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURAS DO MEO FIOS DA AVENIDA E OUTRAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 95299. O.C. Nº 2454/2025.		504,90
22/05/2025	Pagamento de Empenho 4412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,90
TOTAL		504,90	504,90	504,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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