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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4413 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (ÁREA EXTERNA). REQUISIÇÃO Nº 95300. O.C. Nº 2455/2025. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (ÁREA EXTERNA). REQUISIÇÃO Nº 95300. O.C. Nº 2455/2025. 650,00
20/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2805; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (ÁREA EXTERNA). REQUISIÇÃO Nº 95300. O.C. Nº 2455/2025. 650,00
22/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.