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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4447	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA-1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95312. O.C. Nº 2481/2025.	0,00	555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA-1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95312. O.C. Nº 2481/2025.	555,00
28/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/843; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA-1113 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95312. O.C. Nº 2481/2025.		555,00
28/05/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4447/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			19,43
TOTAL		555,00	555,00	19,43
SALDO A PAGAR				535,57

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/05/2025	19,43		Lançada
TOTAL		19,43

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