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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4448 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG MAG PARA REFOÇAR A BOMBA DO POÇO ARTESIANO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95311. O.C. Nº 2482/2025. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG MAG PARA REFOÇAR A BOMBA DO POÇO ARTESIANO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95311. O.C. Nº 2482/2025. 270,00
28/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/845; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG MAG PARA REFOÇAR A BOMBA DO POÇO ARTESIANO TIO SILO. REQUISIÇÃO Nº 95311. O.C. Nº 2482/2025. 270,00
28/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4448/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 9,45
10/06/2025 Pagamento de Empenho 4448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,55
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/05/2025 9,45 Lançada
TOTAL   9,45