Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4453
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 95316. O.C. Nº 2480/2025.
0,00
892,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 95316. O.C. Nº 2480/2025.
892,10
16/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/112991106;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 95316. O.C. Nº 2480/2025.
892,10
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4453/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
881,40
21/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4453/2025
10,70
TOTAL
892,10
892,10
892,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
