GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14/05 À 15/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SEC. ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. Nº 95332. O.C. Nº 2487/2025.
0,00
330,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14/05 À 15/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SEC. ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. Nº 95332. O.C. Nº 2487/2025.
330,25
16/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/1977; 7/146836; 102/103237; S/4715;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 14/05 À 15/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SEC. ESTADUAIS PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQ. Nº 95332. O.C. Nº 2487/2025.
330,25
TOTAL
330,25
330,25
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SALDO A PAGAR
330,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
