| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Rescisão de Jose Carlos Junior | 0,00 | 986,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Rescisão de Jose Carlos Junior | 986,66 | ||
| 17/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, RSCISÃO SERVIDOR. | 986,66 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 986,66 | ||
| TOTAL | 986,66 | 986,66 | 986,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
