Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
447
Data de lançamento:
17/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 93190. O.C. Nº 264/2025.
0,00
588,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 93190. O.C. Nº 264/2025.
588,42
17/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/17896;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 93190. O.C. Nº 264/2025.
588,42
21/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 447/2025 - REF. JANEIRO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
581,36
21/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 447/2025
7,06
TOTAL
588,42
588,42
588,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
