SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95330. O.C. Nº 2498/2025.
0,00
238,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95330. O.C. Nº 2498/2025.
238,70
23/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4091;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95330. O.C. Nº 2498/2025.
238,70
27/05/2025
Pagamento de Empenho 4481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,70
TOTAL
238,70
238,70
238,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
