Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4489
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95326. O.C. Nº 2512/2025.
0,00
44,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95326. O.C. Nº 2512/2025.
44,88
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11504;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95326. O.C. Nº 2512/2025.
44,88
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2025 - REF. JUNHO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
44,77
12/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4489/2025
0,11
TOTAL
44,88
44,88
44,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
