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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS PARA REFORMA DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95297. O.C. Nº 2520/2025.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS PARA REFORMA DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95297. O.C. Nº 2520/2025.	228,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/28; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS PARA REFORMA DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95297. O.C. Nº 2520/2025.		228,00
03/06/2025	Pagamento de Empenho 4497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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