GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGÉTICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95349. O.C. Nº 2521/2025.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGÉTICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95349. O.C. Nº 2521/2025.
25,00
06/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60996364;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGÉTICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95349. O.C. Nº 2521/2025.
25,00
10/06/2025
Pagamento de Empenho 4499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
