SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CONSERTO DE NOTEBOOK DE USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95254. O.C. Nº 2522/2025.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A CONSERTO DE NOTEBOOK DE USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95254. O.C. Nº 2522/2025.
90,00
06/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/30;
REFERENTE A CONSERTO DE NOTEBOOK DE USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95254. O.C. Nº 2522/2025.
90,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.