Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4505
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2508/2025.
0,00
11.350,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2508/2025.
11.350,89
26/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20162;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2508/2025.
4.458,81
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2025 - REF. MAIO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
4.405,30
27/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4505/2025
53,51
TOTAL
11.350,89
4.458,81
4.458,81
SALDO A PAGAR
6.892,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
