Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4508
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2527/2025.
0,00
7.247,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2527/2025.
7.247,52
26/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 20165;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. PROCESSO 04/2025 - EDITAL 02/25. CISA. REQUISIÇÃO Nº 95310. O.C. Nº 2527/2025.
795,06
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2025 - REF. MAIO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
785,52
27/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4508/2025
9,54
TOTAL
7.247,52
795,06
795,06
SALDO A PAGAR
6.452,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
