Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4509 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 283/2025. |
0,00 |
259,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 283/2025. |
259,12 |
|
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| 19/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 77;
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 283/2025. |
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259,12 |
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| TOTAL |
259,12 |
259,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
259,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
