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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	452	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINTO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 93180. O.C. Nº 294/2025.	0,00	204,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINTO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 93180. O.C. Nº 294/2025.	204,70
06/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/3938;		204,70
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			202,25
07/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 452/2025			2,45
TOTAL		204,70	204,70	204,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/02/2025	2,45	394/2025	Lançada
TOTAL		2,45