| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 452 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINTO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 93180. O.C. Nº 294/2025. | 0,00 | 204,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINTO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 93180. O.C. Nº 294/2025. | 204,70 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/3938; | 204,70 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,25 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 452/2025 | 2,45 | ||
| TOTAL | 204,70 | 204,70 | 204,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/02/2025 | 2,45 | 394/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,45 |
