Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4523
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95350. O.C. Nº 2541/2025.
0,00
193,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95350. O.C. Nº 2541/2025.
193,06
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/162438;
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95350. O.C. Nº 2541/2025.
193,06
08/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
190,74
08/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4523/2025
2,32
TOTAL
193,06
193,06
193,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
