Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4524
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95355. O.C. Nº 2542/2025.
0,00
132,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95355. O.C. Nº 2542/2025.
132,99
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/162437;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95355. O.C. Nº 2542/2025.
132,99
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
131,39
06/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4524/2025
1,60
TOTAL
132,99
132,99
132,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
