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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4526	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DAS BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEJA E PARA A TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO DA RODA DO LADO ESQUERDO DA VAN PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95303. O.C. Nº 2534/2025.	0,00	825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DAS BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEJA E PARA A TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO DA RODA DO LADO ESQUERDO DA VAN PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95303. O.C. Nº 2534/2025.	825,00
26/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/838; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A TROCA DAS BUCHAS DIANTEIRAS DA BANDEJA E PARA A TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO DA RODA DO LADO ESQUERDO DA VAN PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95303. O.C. Nº 2534/2025.		825,00
26/05/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4526/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			28,88
27/05/2025	Pagamento de Empenho 4526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			796,12
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/05/2025	28,88		Lançada
TOTAL		28,88