| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95363. O.C. Nº 2546/2025. | 0,00 | 576,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95363. O.C. Nº 2546/2025. | 576,50 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 010/1406720; 7/147250; 7/147407; 0/58855; 1/1234; 1/11548; 2/28646; 1/1232; 1/11523; 2/28518; 1/1213; 1/11443; 2/27832; 2/2989; 1/11454; 2/27908; 004/81058; 1/11492; 2/28221; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95363. O.C. Nº 2546/2025. | 576,50 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 576,50 | ||
| TOTAL | 576,50 | 576,50 | 576,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
