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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4537 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 PLACA JBM9C86. REQUISIÇÃO Nº 95323. O.C. Nº 2533/2025. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 PLACA JBM9C86. REQUISIÇÃO Nº 95323. O.C. Nº 2533/2025. 60,00
TOTAL 60,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.