Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4548
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95358. O.C. Nº 2555/2025.
0,00
622,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95358. O.C. Nº 2555/2025.
622,12
27/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/346398;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95358. O.C. Nº 2555/2025.
622,12
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2025 - REF. MAIO/2025
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383
614,66
28/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4548/2025
7,46
TOTAL
622,12
622,12
622,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
